Faktúra 1190853
Dátum vyhotovenia:
25.9.2019
Faktúra doručená:
30.9.2019
Číslo objednávky:
522/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 146.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
