Faktúra 1190818
Dátum vyhotovenia:
17.9.2019
Faktúra doručená:
20.9.2019
Číslo objednávky:
490/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, skrutky, 173.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
207,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
