Faktúra 1190816
Dátum vyhotovenia:
13.9.2019
Faktúra doručená:
20.9.2019
Číslo objednávky:
439/1/Šk/8/2019
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Turecká 2447/27
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Turecká 2447/27
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie monterky, deky NM, 82.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
