Faktúra 1190802

Dátum vyhotovenia: 15.9.2019

Faktúra doručená: 17.9.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 09/2019, 489.69 EUR

Názov položky:

Benzín 09/2019, 9.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

598,41 EUR

ceny sú vrátane DPH