Faktúra 1190787
Dátum vyhotovenia:
1.9.2019
Faktúra doručená:
10.9.2019
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 08/2019, 187.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
