Faktúra 1190781
Dátum vyhotovenia:
29.8.2019
Faktúra doručená:
6.9.2019
Číslo objednávky:
419/1/Mch/7/2019
Číslo zmluvy:
101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - monterky, 24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
