Faktúra 1190773
Dátum vyhotovenia:
30.8.2019
Faktúra doručená:
4.9.2019
Číslo objednávky:
474/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Okenný záves TN, 16.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
