Faktúra 1190754
Dátum vyhotovenia:
19.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
448/1/Be/8/2019
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 209.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
