Faktúra 1190746
Dátum vyhotovenia:
20.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo zmluvy:
41/4/2019
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 546.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
546,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
