Faktúra 1190717
Dátum vyhotovenia:
13.8.2019
Faktúra doručená:
14.8.2019
Číslo objednávky:
446/1/Mi/8/2019
Dodávateľ
ZARTECH, s.r.o.
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze na mot. píly, 59.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
