Faktúra 1190715
Dátum vyhotovenia:
2.7.2019
Faktúra doručená:
13.8.2019
Číslo objednávky:
385/1/Fa/6/2019
Číslo zmluvy:
43/4/2018
Dodávateľ
Autoškola Prekop Jaroslav
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK, EK vozidiel, 305.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
367,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
