Faktúra 1190693
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo zmluvy:
78/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 07/19, 64.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
