Faktúra 1190692
Dátum vyhotovenia:
5.8.2019
Faktúra doručená:
9.8.2019
Číslo objednávky:
433/1/Fa/7/2019
Dodávateľ
Autoškola Prekop Jaroslav
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK, EK voz. TN739AR, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
