Faktúra 1190676
Dátum vyhotovenia:
24.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo zmluvy:
59/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 TN,NM,MY, 2836.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 404,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
