Faktúra 1190673
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 06/2019 MY, 28.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
