Faktúra 1190664
Dátum vyhotovenia:
24.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
422/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na píly, 252.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
