Faktúra 1190651
Dátum vyhotovenia:
22.7.2019
Faktúra doručená:
24.7.2019
Číslo objednávky:
400/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 15.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
