Faktúra 1190628
Dátum vyhotovenia:
10.7.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo objednávky:
395/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ventilátory, 188.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
