Faktúra 1190623
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo zmluvy:
59/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 MY, TN, 4985.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 985,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
