Faktúra 1190620
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
11.7.2019
Číslo objednávky:
390/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN208BR, 80 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
