Faktúra 1190604
Dátum vyhotovenia:
4.6.2019
Faktúra doručená:
4.6.2019
Dodávateľ
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
IČO: 35814586
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
IČO: 35814586
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu nádrže emulzie, 90.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
