Faktúra 1190555
Dátum vyhotovenia:
5.6.2019
Faktúra doručená:
27.6.2019
Číslo objednávky:
296/1/Šk/5/2019
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie vsakov. šácht II/507 Kočovce, 972 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
972,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
