Faktúra 1190545
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
26.6.2019
Číslo objednávky:
352/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oceľ betonárska I/61, 55.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
