Faktúra 1190533
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
19.6.2019
Číslo objednávky:
350/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - agregát, 20.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
