Faktúra 1190526

Dátum vyhotovenia: 11.6.2019

Faktúra doručená: 14.6.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/19 NM, 43.58 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/19 NM, 47.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

109,06 EUR

ceny sú vrátane DPH