Faktúra 1190523
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
14.6.2019
Číslo zmluvy:
59/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 732.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
879,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
