Faktúra 1190474

Dátum vyhotovenia: 31.5.2019

Faktúra doručená: 4.6.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 05/2019, 688.68 EUR

Názov položky:

Benzín 05/2019, 20.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

850,87 EUR

ceny sú vrátane DPH