Faktúra 1190464
Dátum vyhotovenia:
30.5.2019
Faktúra doručená:
31.5.2019
Číslo objednávky:
304/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 206.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
