Faktúra 1190456
Dátum vyhotovenia:
24.5.2019
Faktúra doručená:
30.5.2019
Číslo objednávky:
292/1/Fa/5/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky žacie rameno TN350AC, 44.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
