Faktúra 1190440

Dátum vyhotovenia: 21.5.2019

Faktúra doručená: 23.5.2019

Číslo objednávky: 276/1/Fi/5/2019

Dodávateľ

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, brzdová kvapalina, 115.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,15 EUR

ceny sú vrátane DPH