Faktúra 1190436
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo objednávky:
185/1/Mi/4/2019
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 64.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
