Faktúra 1190435
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo objednávky:
268/1/Fa/5/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN814CR, 12.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
