Faktúra 1190424

Dátum vyhotovenia: 13.5.2019

Faktúra doručená: 20.5.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/19 NM, 40.68 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/19 NM, 44.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,78 EUR

ceny sú vrátane DPH