Faktúra 1190406
Dátum vyhotovenia:
25.4.2019
Faktúra doručená:
13.5.2019
Číslo objednávky:
213/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 157.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
