Faktúra 1190397
Dátum vyhotovenia:
2.5.2019
Faktúra doručená:
7.5.2019
Číslo objednávky:
202/1/Fi/4/2019
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit, 3470.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 470,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
