Faktúra 1190376
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo objednávky:
187/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horák, hadica CO2, 78.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
