Faktúra 1190372
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2019 NM, 1248.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 498,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
