Faktúra 1190368
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo objednávky:
239/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 100.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
