Faktúra 1190366
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo objednávky:
240/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 323.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
