Faktúra 1190365
Dátum vyhotovenia:
25.4.2019
Faktúra doručená:
30.4.2019
Číslo objednávky:
214/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely píla Husquarna, 15.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
