Faktúra 1190362

Dátum vyhotovenia: 26.4.2019

Faktúra doručená: 30.4.2019

Číslo objednávky: 217/1/Mch/4/2019

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hyg. a čistiace potreby, 1376.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 652,00 EUR

ceny sú vrátane DPH