Faktúra 1190342
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 03/2019 MY, 125.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
