Faktúra 1190326

Dátum vyhotovenia: 11.4.2019

Faktúra doručená: 16.4.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/19 TN, 59.07 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/19 TN, 735.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

953,65 EUR

ceny sú vrátane DPH