Faktúra 1190317
Dátum vyhotovenia:
25.3.2019
Faktúra doručená:
12.4.2019
Číslo objednávky:
05/4/Chl/01/2019
Dodávateľ
ARGUS - DS, s.r.o.
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Puškinova 2646/23
911 01 Trenčín
IČO: 44343311
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výhľ.štúdia "Cesta II/507 rek.cesty TN", 3600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
