Faktúra 1190274
Dátum vyhotovenia:
31.3.2019
Faktúra doručená:
2.4.2019
Číslo zmluvy:
78/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/19, 41.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
