Faktúra 1190265
Dátum vyhotovenia:
8.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
108/1/Fi/2/2019a
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety , 140.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
