Faktúra 1190258
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
170/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN956BH, 47.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,60 EUR
ceny sú vrátane DPH