Faktúra 1190246

Dátum vyhotovenia: 15.3.2019

Faktúra doručená: 26.3.2019

Číslo objednávky: 134,135/1/Fi/3/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TNZ105 traktor.kosa, 204.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

244,87 EUR

ceny sú vrátane DPH