Faktúra 1190229
Dátum vyhotovenia:
15.3.2019
Faktúra doručená:
19.3.2019
Číslo objednávky:
133/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105 tr.kosa, 173.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
