Faktúra 1190226
Dátum vyhotovenia:
14.3.2019
Faktúra doručená:
19.3.2019
Číslo objednávky:
127/1/Fi/3/2019
Číslo zmluvy:
8/4/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes ASD mix, 1563 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 875,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
